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通知公告

淮北市政协办公室2019年部门预算

浏览 : 3008  2019年02月01日

淮北市政协办公室2019年部门预算

2019年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 淮北市政协办公室2019年财政拨款收支总表

2. 淮北市政协办公室2019年一般公共预算支出表

3. 淮北市政协办公室2019年一般公共预算基本支出表

4. 淮北市政协办公室2019年政府性基金预算支出表

5. 淮北市政协办公室2019年国有资本经营预算支出表

6. 淮北市政协办公室2019年收支总表

7. 淮北市政协办公室2019年收入总表

8. 淮北市政协办公室2019年支出总表

9. 淮北市政协办公室2019年政府采购支出表

10. 淮北市政协办公室2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责政协淮北市委员会全体会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议及有关会议的会务工作。

2、组织实施政协淮北市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定的具体工作。

3、负责市政协行政事务、财务管理、安全保卫和接待工作。

4、联系市委、市人大、市政府有关部门及我市各级政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位,协调有关工作。

5、负责市政协机关人事管理、文书、档案和日常活动的文秘服务工作。

6、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作,协同有关部门参与市政协委员的协商、推荐、届中增补等具体工作。

7、负责政协开展活动时有各项后勤保障工作。

8、承办市政协领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮北市政协办公室2019年度部门预算包括政协办公室本级预算和办公室下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮北市政协办公室本级

行政单位

2

淮北市政协机关后勤服务中心

全额事业单位

三、2019年度主要工作任务

1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神,学习研究政协理论业务知识,懂政协、会协商、善议政

2、推进“两学一做”学习教育常态化制度化,谋划开展“不忘初心,牢记使命”学习教育,持续加强党风廉政建设和作风效能建设

3、密切与各族各界群众联系建立完善经常走访交流机制,主席、副主席走访各民主党派、工商联、有关团体及所联系的各界别委员

4、加强政协界别建设、委员队伍建设工作

5、加强文史资料、社情民意信息、宣传工作

6、加强招商引资、帮扶村脱贫、重点帮扶企业等重点工作

7、开展“送文化、送卫生、送体育、送科技、送法律”等界别活动

8、深入宣传政协各参加单位和政协委员履职风采和精神风貌活动

9、认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例(试行)》和省、市委的决策部署,切实加强与市各民主党派、工商联、人民团体、无党派人士的沟通联系,拓宽参政议政的深度和广度

10、创新开展民主监督活动

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

淮北市政协办公室2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1018.23 

一、一般公共服务支出

735.25

735.25

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

147.11

147.11

 

 

九、卫生健康支出

 50.74

50.74

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

85.13

85.13

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

 

二十三、债务还本支出

 

 

二十四、债务付息支出

本年收入小计

1018.23 

本年支出小计

1018.23

1018.23

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

收入总计

1018.23 

支出总计

1018.23

1018.23

 

 

部门公开表2

淮北市政协办公室2019年一般公共预算支出表


单位:万元

功能分类科目

预算数


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


201

一般公共服务支出

735.25

474.78

260.47


20102

  政协事务

735.25

474.78

260.47


2010201

    行政运行

474.78

474.78


2010202

    一般行政管理事务

260.47


208

社会保障和就业支出

147.11

147.11


20805

  行政事业单位离退休

145.52

145.52


2080501

    归口管理的行政单位离退休

74.76

74.76


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.76

70.76


20899

其他社会保障和就业支出

1.59

1.59


2089901

    其他社会保障和就业支出

1.59

1.59


210

卫生健康支出

50.74

50.74


21011

  行政事业单位医疗

50.74

50.74


2101101

    行政单位医疗

26.54

26.54


2101102

    事业单位医疗

1.77

1.77


2101103

    公务员医疗补助

22.43

22.43


221

住房保障支出

85.13

85.13


22102

  住房改革支出

85.13

85.13


   2210201

    住房公积金

68.31

68.31


   2210203

      购房补贴

16.82

16.82


合计

1018.23

757.76

260.47


部门公开表3

淮北市政协办公室2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

    工资福利支出

545.20

30101

      基本工资

211.20

30102

      津贴补贴

124.99

3010301

      年终一次性奖金

17.61

30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

70.76

30110

      城镇职工基本医疗保险缴费

28.31

30111

      公务员医疗补助缴费

22.43

30112

      其他社会保障缴费

1.59

30113

      住房公积金

68.31

302

    商品和服务支出

400.70

30201

      办公费

23.40

30202

      印刷费

12.50

30207

      邮电费

5.00

30211

      差旅费

31.00

3021301

      维修()

3.50

30215

      会议费

94.50

3021601

      培训费

5.00

3021602

      职工教育经费

5.05

30217

      公务接待费

5.00

30226

      劳务费

21.00

3022800

      工会经费

4.05

3022802

      离休人员工会经费

0.54

3022803

      退休人员工会经费

4.73

3022901

      福利费

0.19

3022902

      离休人员福利费

0.02

3022903

      退休人员福利费

0.25

30231

      公务用车运行维护费

9.00

3023999

      其他交通费用

42.80

3029901

      离休人员特需费

0.40

3029902

      离休人员公用经费

6.00

3029903

      退休人员公用经费

17.70

3029999

      其他商品和服务支出

109.07

303

    对个人和家庭的补助

67.33

30301

      离休费

45.12

3030501

      遗属补助

0.65

3030506

      下派干部补助

3.60

3039901

      独生子女费

0.14

3039999

      其他对个人和家庭补助支出

17.82

310

    资本性支出

5.00

31002

      办公设备购置

5.00

合计

1018.23

部门公开表4

淮北市政协办公室2019年政府性基金预算支出表

    

单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


 

 本表无数据

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 






注:“淮北市政协办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

部门公开表5

淮北市政协办公室2019年国有资本经营预算支出表


单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


本表无数据

 

 

 


 

 

 


 

 

 




 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


合计

 

 

 


注:“淮北市政协办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。


部门公开表6

淮北市政协办公室2019年收支总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1018.23

一、一般公共服务支出

735.25

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、纳入专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

     

六、科学技术支出

    

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

147.11

九、卫生健康支出

50.74

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

    

十九、住房保障支出

85.13

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

     

二十三、债务还本支出

 

二十四、债务付息支出

本年收入小计

1018.23

本年支出小计

1018.23

 上年结转

 结转下年

 

 

  

 

 

收入总计

1018.23

支出总计

1018.23


         部门公开表7                 

淮北市政协办公室2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

735.25

735.25

20102

  政协事务

735.25

735.25

2010201

    行政运行

474.78

474.78

2010202

    一般行政管理事务

260.47

260.47

208

社会保障和就业支出

147.11

147.11

20805

  行政事业单位离退休

145.52

145.52

2080501

    归口管理的行政单位离退休

74.76

74.76

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.76

70.76

20899

其他社会保障和就业支出

1.59

1.59

2089901

    其他社会保障和就业支出

1.59

1.59

210

卫生健康支出

50.74

50.74

21011

  行政事业单位医疗

50.74

50.74

2101101

    行政单位医疗

26.54

26.54

2101102

    事业单位医疗

1.77

1.77

2101103

    公务员医疗补助

22.43

22.43

221

住房保障支出

85.13

85.13

22102

  住房改革支出

85.13

85.13

   2210201

    住房公积金

68.31

68.31

   2210203

      购房补贴

16.82

16.82

合计

 

1018.23

 

1018.23

 

 

 

 

                                                                                                                        


部门公开表8

淮北市政协办公室2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

735.25

474.78

260.47

20102

  政协事务

735.25

474.78

260.47

2010201

    行政运行

474.78

474.78

2010202

    一般行政管理事务

260.47

208

社会保障和就业支出

147.11

147.11

20805

  行政事业单位离退休

145.52

145.52

2080501

    归口管理的行政单位离退休

74.76

74.76

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.76

70.76

20899

其他社会保障和就业支出

1.59

1.59

2089901

    其他社会保障和就业支出

1.59

1.59

210

卫生健康支出

50.74

50.74

21011

  行政事业单位医疗

50.74

50.74

2101101

    行政单位医疗

26.54

26.54

2101102

    事业单位医疗

1.77

1.77

2101103

    公务员医疗补助

22.43

22.43

221

住房保障支出

85.13

85.13

22102

  住房改革支出

85.13

85.13

   2210201

    住房公积金

68.31

68.31

   2210203

      购房补贴

16.82

16.82

合计

1018.23

757.76

260.47

部门公开表9

淮北市政协办公室2019年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

淮北市政协办公室2019年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:“淮北市政协办公室没有政府购买服务支出,故本表无数据”

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市政协办公室2019年财政拨款收支预算1018.23万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1018.23万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1018.23万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出735.25万元,占72.21%;社会保障和就业支出147.11万元,占14.45%;卫生健康支出50.74万元,占4.98%;住房保障支出85.13万元,占8.36%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市政协办公室2019年一般公共预算拨款1018.23万元,比2018年预算拨款减少172.6万元,下降14.49%,主要原因:一是退休人元工资转人社局发放;二是厉行节约,项目缩减。

(二一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出735.25万元,占72.21%,比2018年预算增加115.83万元,增长18.7%,增长原因主要是人员变动及工资标准增加。

2.社会保障和就业支出147.11万元,占14.45%,比2018年预算减少328.45万元,下降69.07%,增长(下降)原因主要是退休人员工资转人社局发放。

3. 卫生健康支出50.74万元,占4.98%,比2018年预算增加13.07万元,增长34.7%,增长原因主要是人员变动及工资标准增加衍生的社保费增加。

4.住房保障支出85.13万元,占8.36%,比2018年预算增加26.95万元,增长46.32%,增长原因主要是人员变动及工资标准增加衍生的住房公积金和住房补贴增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市政协办公室2019年一般公共预算基本支出757.76万元,其中:

工资福利支出545.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出400.7万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、职工教育经费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、离休人员特许费、离休人员公用经费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助67.33万元,主要包括:离休费、遗属补助、下派干部补助、独生子女费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市政协办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市政协办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮北市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市政协办公室2019年收支总预算1018.23万元,收入包括一般公共预算拨款收入1018.23万元,支出包括:一般公共服务735.25万元、社会保障和就业支出147.11万元、卫生健康支出50.74万元、住房保障支出85.13万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮北市政协办公室2019年收入预算1018.23万元,其中:

一般公共预算拨款收入1018.23万元,占100%,2018年预算拨款减少172.6万元,下降14.49%,主要原因:一是退休人元工资转人社局发放;二是厉行节约,项目缩减。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮北市政协办公室2019年支出预算1018.23万元,比2018年预算减少172.6万元,下降14.49%,下降原因主要是一是退休人元工资转人社局发放;二是厉行节约,项目缩减。

其中,基本支出757.76万元,占74.42%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出260.47万元,占25.58%,主要用于政协业务、会议、文史、车辆等费用。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况:无。

(二)机关运行经费。

淮北市政协办公室2019年机关运行经费财政拨款预算146.23万元,比2018年减少71.98万元,下降32.99%,下降主要原因是统计口径不一致。

(三)政府采购情况。

淮北市政协办公室2019年无政府采购预算。

(四)政府购买服务情况。

淮北市政协办公室2019年无政府购买服务预算。

(四)国有资产占有使用情况。

国有资产主要包括:办公电脑、办公桌椅、文件柜、空调、车辆、会议室相关设备等资产。

(五)绩效目标设置情况:无。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

六、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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